OBJETO.

Establecer la sistemática para el control de las Acciones Correctoras y de Mejora

APLICACIÓN.

Este procedimiento es de aplicación a toda la organización.

ACCIONES CORRECTORAS. Generadas a partir de:

• No Conformidades y Reclamaciones de Clientes de carácter repetitivo.
• No Conformidades y Reclamaciones de Clientes de carácter puntual pero de especial relevancia para nosotros.
• No Conformidades detectadas en Auditorías Internas.
• Incumplimiento de los Objetivos tanto del Sistema de Gestión Integrado.

ACCIONES DE MEJORA. Que pueden evitar No Conformidades y Reclamaciones potenciales, o favorecer la Mejora Continua y que pueden tener su origen en:

• No Conformidades y Reclamaciones producidas en otras áreas de la empresa.
• No Conformidades detectadas en Auditorías Internas que pueden repetirse en otras áreas de la empresa.
• Incumplimientos previsibles de Objetivos del SGI.
• Revisiones del Sistema por la Dirección.
• Propuesta de alguna de las partes interesadas .

RESPONSABILIDADES.

Los Técnicos de Cliente, Responsable de Calidad, Responsable de Seguridad de la Información o Dirección, son las personas cualificadas para: documentarlas, verificar su ejecución y verificar la eficacia de la acción; si bien es cierto, que es el Técnico del Cliente quien las registra en soporte informático.

La Directora de Clientes, es la encargada de: informar a la Dirección de las acciones, y de conservar los registros generados.

DESCRIPCIÓN.

Acción Correctora: es la acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad o deficiencias detectadas, de un defecto o cualquier otra situación indeseable existente, para impedir su repetición.

Las acciones llevadas a cabo tras el análisis de la información obtenida sobre no conformidades o deficiencias detectadas, que posibilitan la reducción o eliminación de las causas de los problemas identificados y de las consecuencias que de ellos se derivan, al objeto de que dichos problemas y no conformidades no se repitan en el futuro.

Acción de Mejora (AAMM): es la acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto, mejorar la seguridad de la información, posible emergencia o impacto medioambiental, o cualquier otra situación no deseable, de tal modo que se mejoren los procesos y con ello el Sistema de Gestión Integrado.

Cualquiera de los citados en Responsabilidades, puede plantear AACC o AAMM, si lo considera pertinente e informar al Técnico del Cliente, para que la documente. Indicar que estas AACC o AAMM se pueden recibir a través de los cuestionarios de satisfacción que se realizan a los clientes, ya que cuando se detecta alguna acción, lo comunica por correo electrónico o por teléfono. Acto seguido es introducido y seguido como una acción más.

Las No conformidades derivadas del Sistema de Gestión, principalmente de clientes se registran mediante un programa informático, en el que se registran también las acciones a realizar para su subsanación y evitar su repetición.

El Técnico de Clientes, cumplimentará el Informe de AACC/AAMM.

En el Mapa de proceso de No conformidades o acciones de mejoras; se muestran los plazos para atender cada una de las acciones y quien es el responsable en cada caso de las actuaciones a realizar.

Así mismo:

• Verificará la ejecución de la Acción.
• Verificará la eficacia en un tiempo coherente, máximo tres meses, con respecto a la fecha de ejecución de la acción, de modo que se asegure que el problema se ha resuelto de raíz o se evitará que se produzca.
• Informará a Dirección sobre la pauta y resultados de la acción ejecutada.

ARCHIVO DE REGISTROS DE CALIDAD

Se constituyen en registros el Informe de AACC/AAMM, en formato libre, mediante un fichero informatizado. Que será conservado, junto con el resto de la información documentación generada, por el Técnico del Cliente, por fecha y durante un mínimo de tres años en las oficinas.